AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN

i

Pengendalian Gratifikasi
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

LIHAT EVIDEN

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

LIHAT EVIDEN

ii

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Telah dibangun lingkungan pengendalian

LIHAT EVIDEN

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

LIHAT EVIDEN

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

LIHAT EVIDEN

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

LIHAT EVIDEN

iii

Pengaduan Masyarakat
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

LIHAT EVIDEN

Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

LIHAT EVIDEN

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

LIHAT EVIDEN

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

LIHAT EVIDEN

iv

Whistle-Blowing System
Whistle Blowing System telah diterapkan

LIHAT EVIDEN

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

LIHAT EVIDEN

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

LIHAT EVIDEN

v Penanganan Benturan Kepentingan
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

LIHAT EVIDEN

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

LIHAT EVIDEN

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

LIHAT EVIDEN

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

LIHAT EVIDEN

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

LIHAT EVIDEN

Back to top button