AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN
PEMENUHAN
|
i |
Pengendalian Gratifikasi | |
| Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | ||
| Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | ||
|
ii |
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| Telah dibangun lingkungan pengendalian | ||
| Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | ||
| Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | ||
| SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | ||
|
iii |
Pengaduan Masyarakat | |
| Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | ||
| Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | ||
| Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | ||
| Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | ||
|
iv |
Whistle-Blowing System | |
| Whistle Blowing System telah diterapkan | ||
| Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | ||
| Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | ||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | |
| Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | ||
| Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | ||
| Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | ||
| Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | ||
| Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
REFORM
| i | Mekanisme Pengendalian | |
| Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | LIHAT EVIDEN | |
| ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | |
| Persentase penanganan pengaduan masyarakat | LIHAT EVIDEN | |
| iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | |
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | LIHAT EVIDEN | |
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | LIHAT EVIDEN |